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傳達鐵投集團內控工作會會議精神傳達

傳達鐵投集團內控工作會會議精神傳達各公司、本部各部門、各直管項目部：為認真貫徹落實集團公司2020年工作會議精神，進一步強化內控管理體系建設，2020年4月9日上午集團公司在成都市兩江國際A懂22樓學術報告廳組織召開2020年度內控工作會，集團公司黨委副書記、副董事長、總經理唐勇，四大核心子公司、直屬公司主要領導和內控...

內部控制自我評價的方法

內部控制自我評價的方法《企業內部控制評價指引》第十五條規定，內部控制評價工作組應當對被評價單位進行現場測試，綜合運用個別訪談、調查問卷、專題討論、穿行測試、實地查驗、抽樣和比較分析等方法，充分收集被評價單位內部控制設計和運行是否有效的證據，按照評價的具體內容，如實填寫評價工作底稿，研究分析內部控制缺陷。一、個別訪談法是...