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基本信息重大事項經營成果人事管理履行社會責任公示公告

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公示公告

內部控制自我評價的方法

內部控制自我評價的方法《企業內部控制評價指引》第十五條規定，內部控制評價工作組應當對被評價單位進行現場測試，綜合運用個別訪談、調查問卷、專題討論、穿行測試、實地查驗、抽樣和比較分析等方法，充分收集被評價單位內部控制設計和運行是否有效的證據，按照評價的具體內容，如實填寫評價工作底稿，研究分析內部控制缺陷。一、個別訪談法是...

2022-06-10
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